Notre budget
Chiffres clés de notre budget de fonctionnement
L'excédent brut 2023 ressort à 369 315,81 €. Un résultat en amélioration en comparaison des exercices 2021 et 2022. Certaines recettes non récurrentes ont contribué à cette évolution donc il convient de rester prudent pour les exercices suivants. A noter que les plans d'économies mis en place depuis 2022 sur les divers postes de charges du budget de fonctionnement permettent de maintenir les impacts de l'inflation, voire d'améliorer notre capacité d'autofinancement. Ceci permettra à la commune de poursuivre ses divers investissements pour améliorer notre cadre de vie.
En résumé sur l'exercice 2023, nous retrouvons le solde du Gymnase des Vignes ainsi que sur le poste voierie, la première mise en place d'un plan pluriannuel ( sur 3 ans) pour remise à niveau des voieries communales : Chemin de la Côte Sainte Epine, Chemin de la Digue, Chemin de la Maladière, chemin des Cholettes, chemin de la Table du Roy ainsi que la zone des containers semi-enterrés au centre du village. L'année 2023 a été consacré à l'élaboration des projets dont la réalisation débute sur cette année 2024.
Budget 2024
Comme pour les années précédentes, il convient de rester prudent dans notre gestion afin de conserver un niveau de capacité d'autofinancement suffisant pour permettre le financement de nos projets planifiés sur les deux dernières années de ce mandat.
Je tiens à rappeler que l'amélioration de nos comptes ces deux dernières années est le fruit d'un travail acharné au quotidien sur le contrôle de nos dépenses. Je suis convaincu que la rigueur et l'organisation de nos services contribuent à l'obtention de ce résultat. La montée en compétence de nos agents est un point clé pour la maîtrise de notre budget de fonctionnement tout en permettant un service de qualité. Il nous reste des progrès à faire, et je considère ceci comme une opportunité pour le futur.
Plusieurs projets sont retenus pour 2024 :
AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE MATERNELLE RENÉ CASSIN : 415 476 € HT
Rappel des travaux en cours : désimperméabilisation de la cour, création de surface de jeux avec revêtement perméable de type "qualirain", végétalisation d'une partie de la cour, récupération des eaux pluviales dans une réserve enterrée afin d'assurer l'arrosage, création d'un jardin pédagogique et d'un parcours pédagogique de sensibilisation à l'environnement, en particulier au cycle de l'eau, mise en place d'un préau de 200 m2 équipé de sanitaires extérieurs et de rangements permettant d'abriter les enfants en cas de pluie et de les protéger du soleil. Dans le cas des orientations visant à utiliser des énergies renouvelables, ce préau sera équipé de panneaux photovoltaïques. L'énergie produite serait utilisée en autoconsommation et pourrait permettre le rafraichissement des classes en période de fortes chaleurs sans augmenter notre facture énergétique. Un parcours sportif pourrait être intégré si la subvention de l'ANS est accordée.
Les subventions obtenues à hauteur de 76% témoignent de la qualité de ce projet, à savoir 53400 € par l'Etat, 132269 € par l'Agence de l'Eau et 110 000 € par la Région Auvergne Rhône Alpes. En attente d'une subvention par l'ANS pour 19305 € sur le financement d'un parcours sportif. En complément de ces subventions, à souligner la participation de la CNR pour 40100 €. Les travaux devraient se terminer d'ici l'été 2024 et nos élèves pourront découvrir le cadre de leur nouvelle cour à la rentrée prochaine.
REMISE À NIVEAU DE CERTAINES VOIRIES COMMUNALES : 57 083 € HT
Poursuite du plan pluriannuel : les travaux de voieries programmés sur les voies communales concerneront le chemin de Beauvoir, le chemin de Puat, le chemin du Serre, le chemin de la Chave entre la RD et le croisement le chemin de Brutia, le chemin de Moneron. Les services techniques poursuivront sur l'année des travaux de maintenance (gestion des nids de poules et travaux de peinture sur passages piétons).
AMÉNAGEMENT DES MAISONS SEULES : 368 483 € HT net de subventions
Rappel de ce projet qui englobe la création d'un giratoire près du garage Renault, condition indispensable pour pouvoir ouvrir la zone d'activité des Maisons Seules et la création d'un bassin de rétention pour capter les eaux pluviales provenant de la colline conformément à l'étude du schéma directeur des eaux pluviales. Cette étude recense les travaux futurs visant à limiter les risques d'inondations sur la commune.
Les travaux concernant le bassin de rétention devaient démarrer dès le mois d'avril pour une durée de 6 semaines sous réserve des conditions météorologiques. L'entreprise Guintoli a été retenue pour cette opération.
Concernant le giratoire, le plan de financement a été finalisé avec la délibération lors du dernier conseil municipal. Le coût de ce giratoire et de l'aménagement de la zone des Maisons Seules pour un montant de 754 000 € HT est financé par les participations d'Arche Agglo 317 200 € HT, l'Etat pour 79 000 € HT, le Département de l'Ardèche pour 100 000 € HT et la commune de Saint-Jean-de-Muzols pour 257 800 €. Les travaux devraient débuter fin septembre 2024.
AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA ROUE : 100 000 € HT
Les bâtiments concernant les logements destinés à la location sont en cours de construction avec une fin des travaux planifiés pour la fin du 1er semestre 2025.
La construction des bâtiments destinés à l'acquisition devrait démarrer courant mai 2024, pour une livraison prévue pour fin 2025